+62 645 42670

BUKET RATA, LHOKSEUMAWE

triangle
About Us

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern

Profil SPI PNL

 

Alamat        :  Gedung Utama Sayap Kanan Lantai 1 Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe, Jln. Banda Aceh – Medan Km 280,3 Buketrata Lhokseumawe 

Telepon      : (0645) 42670, 42785 Fax: 42785 Ext 9

Faksimile    :    42785 Ext 9

Email          : spi@pnl.ac.id

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional merupakan cikal bakal terbentuknya Satuan Pengawasan Internal (SPI), yang dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan perguruan tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014, SPI dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama pimpinan perguruan tinggi, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, mahasiswa, ketenagaan dan sarana prasarana. Keanggotaan SPI melingkupi keahlian di bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen asset, hukum dan ketatalaksanaan.

Sejalan dengan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2011, Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) menerbitkan Surat Keputusan Direktur Nomor 553 Tahun 2011, mengenai SPI-PNL sebagai satuan pengawasan yang dibentuk agar tewujudnya pengawasan intern yang profesional dan berkualitas untuk mendorong PNL yang bermutu dan berdaya saing. Secara struktural, SPI-PNL berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Walaupun berkedudukan di bawah Direktur, SPI-PNL dalam menjalankan tugas profesinya, tetap memegang prinsip bersifat independen, obyektif, memiliki integritas, professional/kompetensi, kerahasiaan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh Kode Etik Auditor SPI.

SPI-PNL memiliki Visi: “Menjadikan Satuan Pengawasan Intern yang memiliki dedikasi, profesionalisme tinggi dan independen, memberikan kontribusi dan meningkatkan kinerja PNL bidang non-akademik, serta mengawal terciptanya (Good University Governance) untuk mencapai tujuan PNL yang Mandiri dan Unggul di tingkat Global”.

Dalam kerangka mencapai Visi SPI serta mencapai Tujuan PNL, SPI-PNL memiliki Misi:

  1. Melaksanakan pengawasan internal atas aktivitas manajemen di semua unit kerja di lingkungan PNL terutama di bidang non-akademik (akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan ketatalaksanaan);
  2. Menjadi mitra strategis bagi manajemen politeknik dalam memberikan kontribusi pada proses penyelenggaraan PNL terutama bidang non akademik;
  3. Membantu Direktur PNL untuk mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas atas pelaksanaan kegiatan dimasing-masing unit kerja di lingkungan PNL bidang non akademik;
  4. Mendorong Direktur PNL untuk meningkatkan penerapan tata kelola universitas yang baik (good university governance) untuk mencapai Visi PNL yang mandiri dan unggul di tingkat global.

Tugas dan tanggung jawab SPI-PNL, meliputi:

  • penyusunan program pengawasan;
  • pengawasan kebijakan dan program;
  • pengawasan pengelolaan kepegawaian/keuangan/barang milik negara;
  • pemantauan  dan  pengkoordinasian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan internal  dan eksternal;
  • pendampingan dan reviu laporan keuangan;
  • pemberian saran dan rekomendasi;
  • penyusunan laporan hasil pengawasan;
  • pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;

Selain tugas dan tanggung jawab diatas, SPI-PNL juga memiliki kegiatan, meliputi:

  • melakukan penilaian terhadap pengelolaan risiko;
  • melakukan pemeriksaan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan PNL;
  • memberikan konsultasi kepada unit kerja yang membutuhkan;
  • memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses pengelolaan organisasi;
  • mendampingi petugas pemeriksa eksternal (BPK, BPKP, Itjen, Akuntan Publik, dan lain-lain);
  • memonitoring tindak lanjut temuan pemeriksa eksternal (BPK, BPKP, Itjen, Akuntan Publik, dan lain-lain);
  • Kegiatan lain sesuai instruksi Direktur

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, Ketua SPI-PNL dari tahun 2011-2016, adalah sebagai berikut:

  • Tahun 2011, Ir. Anwar Fuadi, MT (SK. Direktur PNL No. 553/2011).
  • Tahun 2012, Ir. Anwar Fuadi, MT (SK. Direktur PNL No. 001/2012).
  • Tahun 2013, Ir. Anwar Fuadi, MT (SK. Direktur PNL No. 112/2013).
  • Tahun 2014, Muhammad Jafar, SE, M.Si, Ak (SK. Direktur PNL No. 001/2014).
  • Tahun 2015, Ir. H. Afdhal Hasan, MT (SK. Direktur PNL No. 001/2015).
  • Tahun 2016, Indra Wijaya, SE, M.Si (SK. Direktur PNL No. 001/2016).
    • Sekretaris : Hamdani, SST, MT
    • Koordinator Bidang Keuangan  : Nurul Mawaddah, SE, M.Si
    • Koordinator Bidang Manajemen Aset  : Ismi Amalia, S.Si, M.Kom
    • Koordinator Bidang Hukum  : Teuku Fakhrial Dani, SH, MH
    • Koordinator Bidang Ketatalaksanaan : Hamdani, SST, MT
    • Koordinator Bidang SDM dan Kinerja  : Faridah, ST, M.Sc.

LInk: Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi